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    北京高校畢業生就業創業信息網

    北京市教育系統人才交流服務中心2021年部門預算情況的說明

    2021-03-19 10:00:22 來源:北京高校畢業生就業信息網
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    《成功就業》
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    目    錄

    第一部分 2021年度單位預算情況說明

    一、單位基本情況

    二、2021年收入及支出總體情況

    三、主要支出情況

    四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

    五、其他情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分 2021年度單位預算報表

    一、收支總表

    二、收入總表  

    三、支出總表

    四、政府采購預算明細表

    五、財政撥款收支總表

    六、一般公共預算財政撥款支出表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出表

    八、一般公共預算財政撥款項目支出表

    九、政府性基金預算財政撥款支出表

    十、國有資本經營預算財政撥款支出表

    十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

    十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

    十三、項目支出績效目標申報表


    第一部分 2021年北京市教育系統人才交流服務

    中心預算情況說明

    一、單位基本情況

    (一)本單位職責

    北京高校畢業生就業指導中心成立于1993年,北京市教育系統人才交流服務中心成立于1998年,2000年,北京高校畢業生就業指導中心并入北京市教育系統人才交流服務中心(以下稱“人才中心”)。主要職責有:承擔全市教育系統人才登記、推薦,人才供求信息的收集、發布、咨詢,人才的培訓工作;承擔同級人事部門委托的有關業務工作;承擔北京高校畢業生就業資源、就業狀態及數據的收集、整理和發布工作;管理北京高校畢業生就業信息網;收集、發布畢業生求職和畢業生需求信息。

    (二)機構設置情況

    人才中心設有辦公室、財務與資產管理部、信息服務部、學籍與就業事務部、積分落戶辦公室、人事服務部、市場發展部、就業創業服務部、學歷認證服務部、研究室等10個職能部門。

    (三)單位性質

    北京市教育系統人才交流服務中心為公益二類事業單位。

    (四)人員構成情況

    北京市教育系統人才交流服務中心事業編制內實際人數36人,退休人數6人。

    二、2021年收入及支出總體情況(單位萬元,保留兩位小數)

    (一)收入預算情況

    2021年收入預算10015.50萬元,比2020年8993.31萬元增加1022.19萬元。其中:

    財政撥款8443.25萬元,比2020年7037.78萬元增加1405.47萬元,主要原因是根據事業發展規劃,調整項目安排。

    其他資金安排預算1572.25萬元,比2020年1226.50萬元增加345.75萬元,主要原因是隨著疫情防控常態化,疫情對經營收入的不利影響會逐步降低,預計經營收入會比上年有所增加以及2020年資金結轉至2021年繼續使用。

    (二)支出預算情況

    2021年支出預算10015.50萬元,比2020年8993.31萬元增加1022.19萬元。其中:

    基本支出預算959.70萬元,比2020年846.42萬元增加113.28萬元,主要原因是由于落實人員正常調資有關政策以及單位事業發展規劃,增加基本經費支出。

    項目支出預算7655.80萬元(其中,2020年繼續使用的財政性結轉資金167.75萬元),比2020年的6926.89萬元增加728.91萬元,主要原因是根據事業發展規劃,調整項目支出。

    事業單位經營支出1400.00萬元,比2020年1220.00萬元增加180.00萬元,主要原因是隨著疫情防控常態化,預計疫情對中心經營收入的不利影響會逐步降低,經營收入會比上年有所增加,相應的經營支出也會增加。

    三、主要支出情況

    按照支出內容,項目支出主要用于大學生就業創業和直屬單位業務發展。

    四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

    2021年“三公”經費財政撥款預算0.30萬元。其中:公務接待費2021年預算數0.30萬元,主要用于接待各省市高校畢業生就業創業指導人員來我單位開展調研工作等方面。

    五、其他情況說明

    (一)政府采購預算說明

    2021北京市教育系統人才交流服務中心政府采購預算總額629.06萬元,其中:政府采購貨物預算3.60萬元,政府采購服務預算625.46萬元。

    (二)政府購買服務預算說明

    本單位2021年無政府購買服務預算。

    (三)機關運行經費說明

    我單位不在機關運行經費統計范圍之內

    (四)項目支出績效目標情況說明

    2021年,北京市教育系統人才交流服務中心填報績效目標的預算項目11個,占本單位全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算7488.05萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

    (五)重點行政事業性收費情況說明

    本單位2021年無重點行政事業性收費。

    (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

    本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

    (七)國有資產占用情況說明

    截至2020年底,北京市教育系統人才交流服務中心共有車輛2臺,36.02萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。

    (八)重點支出和重大投資項目情況說明

    本單位2021年無重點支出和重大投資項目。

    六、名詞解釋

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

    政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。


    第二部分 2021年單位預算報表

    附件: 北京市教育系統人才交流服務中心2021年預算報表.zip




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